該房地產(chǎn)企業(yè)項(xiàng)目分布在全國(guó)各地并且規(guī)模龐大，在項(xiàng)目數(shù)量和項(xiàng)目規(guī)模高速發(fā)展的同時(shí)，每年需在營(yíng)銷推廣上投入大量的資金，面對(duì)大量的營(yíng)銷費(fèi)用投入，合理性及效果評(píng)估成為集團(tuán)管控的當(dāng)務(wù)之急。

• 預(yù)算與銷售額不匹配，費(fèi)用按預(yù)算發(fā)生，但銷售額未達(dá)成，導(dǎo)致營(yíng)銷費(fèi)用超支；
• 合同執(zhí)行敞口，預(yù)計(jì)數(shù)與實(shí)際發(fā)生數(shù)存在差異，無過程修訂，易造成營(yíng)銷費(fèi)用超支；
• 費(fèi)用歸集不及時(shí)、不準(zhǔn)確、效率低，無法及時(shí)動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)發(fā)生費(fèi)用，立項(xiàng)與實(shí)際發(fā)生口徑不一致，支付與發(fā)生口徑交叉；
• 費(fèi)用分析顆粒度低，無法實(shí)現(xiàn)費(fèi)用科目、業(yè)態(tài)、樓棟的費(fèi)用管控和費(fèi)用分析；
• 管理流程標(biāo)準(zhǔn)化程度不夠，業(yè)務(wù)及節(jié)點(diǎn)的管控?zé)o全過程數(shù)據(jù)支撐。

中電文思海輝針對(duì)客戶管理痛點(diǎn)，在梳理和分析了客戶需求的基礎(chǔ)上，為客戶量身打造了營(yíng)銷費(fèi)控管理系統(tǒng)。

• 營(yíng)銷費(fèi)用管控分為預(yù)算、立項(xiàng)、合同、確認(rèn)和付款五大業(yè)務(wù)節(jié)點(diǎn)，并在業(yè)務(wù)完成后對(duì)營(yíng)銷效果進(jìn)行后評(píng)估分析。集團(tuán)通過設(shè)定公司及項(xiàng)目年度銷售指標(biāo)及年度費(fèi)率控制指標(biāo)，公司及項(xiàng)目營(yíng)銷費(fèi)用預(yù)算與銷售額關(guān)聯(lián)，通過營(yíng)銷費(fèi)率管控營(yíng)銷費(fèi)用總額；立項(xiàng)階段以權(quán)責(zé)發(fā)生制為原則，落地到財(cái)務(wù)末級(jí)科目；對(duì)于超過一定限額的立項(xiàng)需要通過招采比價(jià)的方式簽訂合同；已完成的合同需要通過確認(rèn)單進(jìn)行款項(xiàng)確認(rèn)，未發(fā)生費(fèi)用部分及時(shí)釋放預(yù)算；系統(tǒng)打通財(cái)務(wù)和成本系統(tǒng)，對(duì)達(dá)到付款條件的合同發(fā)起請(qǐng)款申請(qǐng)，財(cái)務(wù)通過確認(rèn)單及付款申請(qǐng)單支付。
• 營(yíng)銷費(fèi)用管控系統(tǒng)通過管理每個(gè)業(yè)務(wù)節(jié)點(diǎn)的數(shù)據(jù)，達(dá)到控預(yù)算、控發(fā)生、控過程、控支付、控效果的目的，通過各個(gè)節(jié)點(diǎn)多線管控的方式，達(dá)到營(yíng)銷費(fèi)用投入合理化、價(jià)值最大化的目標(biāo)。
• 系統(tǒng)打通基礎(chǔ)數(shù)據(jù)平臺(tái)、OA系統(tǒng)、工作流系統(tǒng)、銷售系統(tǒng)及財(cái)務(wù)系統(tǒng)等，為營(yíng)銷費(fèi)用管控提供項(xiàng)目數(shù)據(jù)、組織架構(gòu)、銷售數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)審批、財(cái)務(wù)付款等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)支撐。

• 準(zhǔn)確的費(fèi)效比統(tǒng)計(jì)，為后期營(yíng)銷費(fèi)用投入預(yù)算評(píng)估提供有力的參考；
• 費(fèi)用管控到月度，粒度更細(xì)，管控更精準(zhǔn)；
• 確認(rèn)單后及時(shí)釋放預(yù)算，費(fèi)用能夠充分使用，更貼近預(yù)期；
• 月度費(fèi)用明確到科目，做各項(xiàng)費(fèi)用分析更精準(zhǔn)和貼近真實(shí)；
• 通過個(gè)環(huán)節(jié)管控，使?fàn)I銷費(fèi)用投入更加合理，實(shí)現(xiàn)投入價(jià)值最大化。